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changes.mady.by.user garin rodolphe

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changes.mady.by.user garin rodolphe

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Section


Column
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Contenu

Sommaire
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Column
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Développer
titleListe des fonctionnalités avancées
Contenu par étiquette
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Qu'est-ce qu'un

transafert

transfert bancaire

L'API de paiement Payline permet dorénavant de réaliser des virements bancaires

. Cette fonction vous impose de mettre en place un dispositif de transfert d'échange EBICS avec votre banque, puis d'adapter le fichier de virement en fonction des différentes banques avec lesquelles vous travaillez

. 
Certains d'entre vous, utilisent cette fonctionnalité pour rembourser des moyens de paiement difficilement remboursable. Par exemple : le cash on delivery, iDeal,

… 

…  D'autres l'utilisent dans le cadre d'une activité Marketplace ou encaissement pour le compte de tiers. 


Quoi qu'il en soit, nous avons le plaisir de vous informer que cette fonction est désormais


Remarque

Prérequis

Pour y souscrire, sous réserve de compatibilité avec votre abonnement et votre banque, nous vous invitons à adresser à notre équipe Support une demande d’activation de cette nouvelle option.

Cette fonction est disponible avec les banques : BnpParibas, Crédit Mutuel Arkea et Société Générale.

  
Cette fonction vous impose de mettre en place un dispositif de transfert d'échange EBICS avec votre banque, puis d'adapter le fichier de virement en fonction des différentes banques avec lesquelles vous travaillez. 

Ensuite vous devez

Pour l'utiliser, il vous suffit d'

activer le nouveau moyen de

paiement SCT

paiement SCT (Sepa Credit Transfert) pour la zone EURO, dans votre compte marchand Payline et de créer une transaction avec la fonction doBankTransfer. 







Intégration

Les étapes : 

  1. Créer un moyen de paiement : transfert SCT (code BANK_TRANSFER) : configurer le BIC/IBAN.
  2. Réaliser un transfert avec le service doBankTransfer : opération de type transfert.
  3. Monext Online envoie un fichier de transfert SEPA au commerçant afin qu'il soit retransmis à votre acquéreur.






Configuration

Dans l'écran de configuration d'un moyen de paiement, modifier l'encart "Information bancaire commerçant" pour permettre de configurer le compte bancaire qui sera débité pour réaliser le virement. 

Cas des marketplaces, le contrôle SCT doit être désactivé dans le moyen de paiement. 

Cas des remboursements, le contrôle SCT doit être activé dans le moyen de paiement alors Payline contrôle le montant avec la transaction d’origine (non préconisé). Ce dernier est cas est utilisé pour les moyens de paiement ne permettant pas d'obtenir l'IBAN du consommateur.

Centre administration

Vous devez vous rapprocher de votre responsable de compte pour obtenir les informations nécessaires permettant de configurer votre compte sur Monext Online (contrat et le nom de la banque).

Ensuite veuillez adresser une demande à notre équipe support avec les informations, afin qu'ils puissent procéder au paramétrage dans votre compte commerçant du centre administration en indiquant l’identifiant commerçant et le nom de l’alias du numéro de contrat à créer.


Vous devez réaliser des transactions 'pilote' pour valider le bon fonctionnement en production.

Inclusion d'extrait
Contactez le support Monext Online
Contactez le support Monext Online
nopaneltrue

Le code (card_code) du moyen de paiement est : BANK_TRANSFER


Image Added







Les rapports

Le ficher des paiements permet de lister les opérations de transafert avec le type CAP si une référence commande est fournie.

Le fichier de transfer SCT  intègre :

  • La balise INSTRID est valorisé avec la référence commande (order ID). Si l’order.id est renseigné du service doBankTransfer, vous retrouverez la reference order.id dans la colonne orderReference du fichier des paiements.
  • La balise ENDTOENDID est valorisé avec l'identifiant de la transaction créée par le doBankTransfer.

Les fichiers d’ordre sont transmis aux banques/commerçants quotidiennement entre minuit et 6 heures du matin selon le créneau que chaque acquéreur communique.






Les codes retour

Les codes de résultat des opérations sont référencés en 01 ou 02 : voir la liste.

Les  codes retour possibles attendus peuvent être les suivants : lors d’un paiement.

Code Retour

Message court

Message long

Acteur visé

00000

ACCEPTED

Transaction approved 

All

01100

REFUSED

Transaction refused

Buyer

01101

REFUSED

Card expired

Buyer

01103

REFUSED

Contact your bank for authorization

Buyer

02101

ERROR

Internal Error

Merchant

02102

ERROR

External server communication error

Merchant

02103

ERROR

Connection timeout, please try later

Merchant

02301

ERROR

Transaction ID  is invalid.

Merchant

02302

ERROR

Transaction is invalid.

Buyer

02303

ERROR

Invalid contract number.

Merchant

02304

ERROR

No transaction found for this token

Merchant

02305

ERROR

Invalid field format

Merchant

02500

ACCEPTED

Operation Successfull

All

02501

ACCEPTED

Operation Successfull but wallet will expire

Merchant

02502

ERROR

Wallet with the same identifier exist

Merchant

02503

ERROR

Wallet does not exist

Merchant



Le fichier de réconciliation n'est pas disponible.



Extrait
hiddentrue

Prérequis

  • Creation d’un compte spe
  • Creation d un flux ibics
  • type tr : 
  • scheme ?

Contact sales@payline.com pour activer les flux bancaires et cette option dans votre abonnement.

Processus

Process : Payline créé un fichier quotidien envoyé au commerce

  • Soit avec tr id : utilise pour remb avec contrôle, avec validation banque et commerçant
  • Soit sans tr : utilisé pour les marketplace

voir


L’objectif est de permettre de gérer la notion de ‘Marketplace’ pour laquelle le montant encaissé pour le compte de certains vendeurs doit être placé sur un compte de cantonnement. On va offrir au commerçant la possibilité d’effectuer un virement de son compte vers un autre compte

  • Création d’un nouveau service ‘doBankTransfer’ qui étend le fonctionnement SCT existant mis en place pour le remboursement.
    • BIC et IBAN débiteurs configurés au niveau du contrat
    • BIC et IBAN créditeurs librement choisis par le marchand dans la zone SEPA
  • Restitution des informations IBAN débiteur et créditeur :
    • dans l’export csv ,
    • dans le fichier image de remise .

le commercant

  • creer un MDP : transfert SCT
  • config le VAD: avec compte 
  • commercant appelle le doWP
  • commercant réalise les capture
  • CA detail de la transaction
    • operation type transfert =CAP
    • histo : etat to_transfert, SENT FOR
TRansfer
    • Transfer, ACCEPTED
  • payline reçoit le PSR et ARA 
    • une fichier SET est créé ?

afaire 

Spec : a relire 

Voir egalement Matt.

Exemple de trame

Paramét.

Gestion d'un portefeuille

Il existe différentes manières 

.

Les codes retour

Les codes de résultat des opérations sont référencés en 01 ou 02 : voir la liste.

Les  codes retour possibles attendus peuvent être les suivants : lors d’un paiement.

Code Retour

Message court

Message long

Acteur visé

00000

ACCEPTED

Transaction approved 

All

01100

REFUSED

Transaction refused

Buyer

01101

REFUSED

Card expired

Buyer

01103

REFUSED

Contact your bank for authorization

Buyer

02101

ERROR

Internal Error

Merchant

02102

ERROR

External server communication error

Merchant

02103

ERROR

Connection timeout, please try later

Merchant

02301

ERROR

Transaction ID  is invalid
  • .

Merchant

02302

ERROR

Transaction is invalid.

Buyer

02303

ERROR

Invalid contract number.

Merchant

02304

ERROR

No transaction found for this token

Merchant

02305

ERROR

Invalid field format

Merchant

02500

ACCEPTED

Operation Successfull

All

02501

ACCEPTED

Operation Successfull but wallet will expire

Merchant

02502

ERROR

Wallet with the same identifier exist

Merchant

02503

ERROR

Wallet does not exist

Merchant






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